用友反结账是指在用友财务软件中，对已结账的凭证进行取消结账的操作。具体操作步骤如下：

1. 进入用友软件的主界面，找到菜单栏中的“结账”选项。

2. 点击“结账”，进入结账页面。在这里，可以看到已结账的凭证信息。

3. 选择想要反结账的凭证，点击相应的“反结账”按钮。系统会提示输入操作员和密码，输入正确的信息后即可进行反结账操作。

请注意，反结账操作需要谨慎进行，一旦操作成功，已结账的凭证将恢复到未记账状态。因此，在进行反结账操作前，务必确保了解操作的影响和后果，并具备相应的操作权限。此外，反结账操作可能会受到软件版本和操作系统等因素的影响，如有疑问，建议咨询用友软件的官方客服或专业技术人员。

用友反结账

用友反结账是一种针对财务软件操作的术语，它的具体定义是取消已完成的结账操作。在财务软件中，结账是为了结束某个会计期间的核算工作并准备进行下一个会计期间的核算工作而进行的一项操作。在完成了结账操作后，可能会因为某些原因需要取消已完成的结账状态，以便对之前已结算的会计期间的核算数据进行修改或调整。用友反结账的操作就是为了实现这样的目的。具体的操作步骤可能会因为不同的版本和用途有所差异，一般来说包括以下几个步骤：

1. 登录用友财务软件系统。

2. 进入结账界面或相应的菜单选项。

3. 找到已完成的结账记录或状态。

4. 选择需要反结账的会计期间或记录。

5. 执行反结账操作，确认取消结账状态。

请注意，反结账操作需要谨慎进行，因为它涉及到修改已完成的会计核算数据。在执行反结账操作前，最好先了解相关的原因和目的，并确保有足够的权限和备份数据以防止意外情况的发生。此外，具体的操作步骤可能会因为不同的用友财务软件版本和用途而有所不同，建议在实际操作时参考相应的用户手册或在线帮助文档以获得详细的操作步骤和注意事项。