用友U8反记账的操作步骤如下：

1. 打开用友U8软件，进入填制凭证界面，查看界面所显示的未记账的凭证列表信息，注意根据提示删除制单人与经办人员不相符的凭证。

2. 点击菜单栏上方的“总账”，选择下方的“凭证”，再选择“填制凭证”，选择错误的凭证进行修改或删除。如果是反审核该凭证的话，再点击“审核凭证”来查看或修改相关的错误。在这个过程中请务必仔细核对所有操作。

3. 如果发现错误的凭证已经记账，那么需要取消记账的步骤为：在总账系统界面找到期末处理模块，点击取消记账，再选择需要取消记账的月份进行凭证的取消操作。在取消记账过程中可能会遇到一些提示或确认信息，按照系统提示操作即可。请注意，取消记账操作需要相应的权限和审批流程。

请注意，在执行反记账操作之前，务必确保已经完成了必要的备份工作，以防数据丢失或损坏。此外，具体的操作步骤可能会因用友U8软件的版本不同而有所差异，建议在进行反记账操作之前，参考相关的官方文档或咨询软件供应商以获得详细的操作步骤和注意事项。同时也要注意在执行此类操作时遵守相应的财务制度和规范。

用友u8反记账的操作步骤

用友U8反记账的操作步骤如下：

1. 打开用友U8软件，进入填制凭证界面。在填制凭证菜单下查询需要反记账的凭证。以查询凭证的方式找到需要反记账的凭证，选中该凭证，点击“反记账”选项进行反记账操作。反记账后，需要核对系统提醒是否与原业务记录相符，如符合可继续进行后续操作。如果不符合条件则需要检查是否因其他问题导致凭证反记账不成功，比如已经审核或已经出纳签字等。

2. 如果发现凭证错误需要修改或删除，在填制凭证界面直接修改或删除相应错误的凭证即可。修改完毕后保存退出即可。请注意，删除凭证时需要注意是否已经审核或出纳签字等状态，需要先取消相应操作才能删除凭证。同时，如果涉及到已结账的情况，需要先取消结账操作才能进行反记账等后续操作。另外还需要注意修改凭证的权限问题，需要在相应的权限组下操作以保证系统的安全性。完成修改后需要重新记账并审核凭证以确保账目的准确性。具体操作方法可以参考软件的使用手册或者在线帮助文档。

请注意，在执行反记账操作之前要做好相关的数据备份工作以防止数据的丢失和不必要的损失。具体操作过程需要根据实际的软件和系统版本可能会有所不同，建议根据实际情况进行调整和操作，并在操作过程中遵循相应的系统使用规范和注意事项。如果有任何问题无法解决可以联系相应的技术支持团队获得帮助。